2017年梅州市教育局决算公开报告

梅州教育局 edu.meizhou.gov.cn时间:2018-10-10 浏览次数:-

2017年梅州市教育局决算公开报告

目 录

第一部分 梅州市教育局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市教育局2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州市教育局2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市教育局 概况

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规,草拟地方性教育法规的实施办法和规章制度,并组织实施。

2.研究制订分管范围的教育事业发展规划和年度发展指导性计划,提出教育体制改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。

3.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定;监督各县(市、区)教育财政拨款的执行情况;指导学校的基本建设;对市属学校的经济活动进行审计监督。

4.协调当地普通高校的有关管理工作。综合管理广播电视大学、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育工作,指导和管理各类学校的电化教育、远程教育工作;负责教育评估;对教育质量进行检查;指导办学体制、学校内部管理体制的改革;指导各类学校学生学籍管理工作。指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育等工作;规划、指导有关学历教育考试、扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

5.规划、指导和协调普教系统的科研工作;指导各地开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化及兴办科技产业工作;指导中小学校开展勤工俭学和发展校办产业工作。

6.监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策,负责督政、督学工作。督导下级人民政府及教育行政部门履行教育职责和巩固提高两基”工作,督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

7.组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教学改革,组织审定教材与教学参考资料;协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作;指导教育信息化工程的实施;指导管理范围内学校的教育管理信息、统计工作。

8.统筹管理社会力量举办的各类高等、中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。

9.负责协调教育系统出国留学人员的派出作;指导来梅留学人员和在学校任教的外籍教师的管理工作;负责指导教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作。

10.参与制订普通高等、中等专业学校的招生计划;参与大、中专院校的招生录取工作;研究提出高等、中等师范类毕业生就业政策建议。

11.主管学校的推广普通话和文字规范工作;承担市语言文字工作委员会的日常工作。承担市成人教育委员会和市推进素质教育改造薄弱学校领导小组具体工作。

12.主管全市的教师工作;指导、组织实施全市幼儿园、小学、初、高级中学、中等职业学校等的教师资格制度;规划并指导全市幼儿园、小学、初、高级中学、中等职业学校等的学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

13.管理直属事业单位,协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理等工作。

14.承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(梅州市教育局)2017年部门决算编报范围的单位共7个,包括局本级和6个直属预算单位,直属单位具体包括:勤工俭学办公室、招生考试办公室、电化教育教学仪器站、教学研究室、教师继续教育指导中心、教育信息中心。

第二部分 梅州市教育局2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 梅州市教育局单位:万元

收入支出

项 目行次决算数项 目行次决算数

栏 次 1栏 次 2

一、财政拨款收入

1

21,979.82

一、一般公共服务支出

26

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

5,335.54

六、其他收入

6

79.92

六、科学技术支出

31

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

32

80.00


8


八、社会保障和就业支出

33

425.62


9


九、医疗卫生与计划生育支出

34

29.74


10


十、节能环保支出

35

0.00


11


十一、城乡社区支出

36

0.00


12


十二、农林水支出

37

0.00


13


十三、交通运输支出

38

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

39

0.00


15


十五、商业服务业等支出

40

0.00


16


十六、金融支出

41

0.00


17


十七、援助其他地区支出

42

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

43

0.00


19


十九、住房保障支出

44

81.77


20


二十、粮油物资储备支出

45

0.00


21


二十一、其他支出

46

0.00

本年收入合计

22

22,059.74

本年支出合计

47

5,952.67

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

2,125.49

年末结转和结余

49

18,232.57

总计

25

24,185.24

总计

50

24,185.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门: 梅州市教育局 单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类

科目编码科目名称

栏次1234567

合计22,059.7421,979.820.000.000.000.0079.92

205

教育支出

21,442.62

21,362.70

0.00

0.00

0.00

0.00

79.92

20501

教育管理事务

2,052.86

1,972.94

0.00

0.00

0.00

0.00

79.92

2050101

行政运行

585.26

505.34

0.00

0.00

0.00

0.00

79.92

2050102

一般行政管理事务

768.18

768.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

699.42

699.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

546.23

546.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

379.88

379.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

37.80

37.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

128.56

128.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

279.53

279.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

279.53

279.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

17,973.00

17,973.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

17,598.00

17,598.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

375.00

375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

591.00

591.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

591.00

591.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

425.62

425.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

424.43

424.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

253.38

253.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

121.01

121.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.04

50.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.74

29.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.74

29.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

18.51

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

11.23

11.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

81.77

81.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

81.77

81.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

81.77

81.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门: 梅州市教育局单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类

科目编码科目名称

栏次123456

合计5,952.671,866.994,085.680.000.000.00

205

教育支出

5,335.54

1,329.86

4,005.68

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

2,669.94

1,329.86

1,340.07

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

585.26

585.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

696.12

53.18

642.94

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

1,388.55

691.42

697.13

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,521.16

0.00

1,521.16

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

379.88

0.00

379.88

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

37.80

0.00

37.80

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

1,103.49

0.00

1,103.49

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

279.53

0.00

279.53

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

279.53

0.00

279.53

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

603.22

0.00

603.22

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

228.22

0.00

228.22

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

375.00

0.00

375.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

261.70

0.00

261.70

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

261.70

0.00

261.70

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

425.62

425.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

424.43

424.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

253.38

253.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

121.01

121.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.04

50.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.74

29.74

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.74

29.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

18.51

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

11.23

11.23

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

81.77

81.77

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

81.77

81.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

81.77

81.77

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 梅州市教育局单位:万元

收入支出

项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

栏 次 1栏 次 234

一、一般公共预算财政拨款

1

21,979.82

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

33

5,255.62

5,255.62

0.00


6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

80.00

80.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

425.62

425.62

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

29.74

29.74

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

47

81.77

81.77

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

21,979.82

本年支出合计

52

5,872.74

5,872.74

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

2,125.49

年末结转和结余

53

18,232.57

18,232.57

0.00

一般公共预算财政拨款

26

2,125.49


54




政府性基金预算财政拨款

27

0.00


55




总计

28

24,105.32

总计

56

24,105.32

24,105.32

0.00










注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 梅州市教育局单位:万元

项 目本年支出合计基本支出 项目支出

功能分类

科目编码科目名称

栏次123

合计5,872.741,787.064,085.68

205

教育支出

5,255.62

1,249.94

4,005.68

20501

教育管理事务

2,590.01

1,249.94

1,340.07

2050101

行政运行

505.34

505.34

0.00

2050102

一般行政管理事务

696.12

53.18

642.94

2050199

其他教育管理事务支出

1,388.55

691.42

697.13

20502

普通教育

1,521.16

0.00

1,521.16

2050203

初中教育

379.88

0.00

379.88

2050204

高中教育

37.80

0.00

37.80

2050299

其他普通教育支出

1,103.49

0.00

1,103.49

20503

职业教育

279.53

0.00

279.53

2050302

中专教育

279.53

0.00

279.53

20509

教育费附加安排的支出

603.22

0.00

603.22

2050903

城市中小学校舍建设

228.22

0.00

228.22

2050999

其他教育费附加安排的支出

375.00

0.00

375.00

20599

其他教育支出

261.70

0.00

261.70

2059999

其他教育支出

261.70

0.00

261.70

207

文化体育与传媒支出

80.00

0.00

80.00

20703

体育

80.00

0.00

80.00

2070305

体育竞赛

80.00

0.00

80.00

208

社会保障和就业支出

425.62

425.62

0.00

20805

行政事业单位离退休

424.43

424.43

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

253.38

253.38

0.00

2080502

事业单位离退休

121.01

121.01

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.04

50.04

0.00

20808

抚恤

1.18

1.18

0.00

2080801

死亡抚恤

1.18

1.18

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.74

29.74

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.74

29.74

0.00

2101101

行政单位医疗

18.51

18.51

0.00

2101102

事业单位医疗

11.23

11.23

0.00

221

住房保障支出

81.77

81.77

0.00

22102

住房改革支出

81.77

81.77

0.00

2210201

住房公积金

81.77

81.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 梅州市教育局单位:万元

人员经费公用经费

经济分类

科目编码科目名称金额经济分类

科目编码科目名称金额

301

工资福利支出

1,047.53

302

商品和服务支出

220.06

30101

基本工资

651.89

30201

办公费

0.00

30102

津贴补贴

281.95

30202

印刷费

2.55

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

29.74

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

32.07

30205

水费

1.80

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

20.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.04

30207

邮电费

30.04

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

1.83

30209

物业管理费

9.81

303

对个人和家庭的补助

519.47

30211

差旅费

5.35

30301

离休费

28.68

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

16.80

30213

维修(护)费

42.21

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

1.18

30215

会议费

33.20

30305

生活补助

280.92

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

2.72

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

81.77

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

14.67

30315

物业服务补贴

110.13

30239

其他交通费用

32.96

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

5.66




30299

其他商品和服务支出

18.86




310

其他资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31020

产权参股

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




304

对企事业单位的补贴

0.00




30401

企业政策性补贴

0.00




30402

事业单位补贴

0.00




30403

财政贴息

0.00




30499

其他对企事业单位的补贴

0.00




307

债务利息支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30707

国外债务付息

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00


人员经费合计

1,567.00


公用经费合计

220.06








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门: 梅州市教育局单位:万元

预算数决算数

合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费

小计公务用车

购置费公务用车

运行费小计公务用车

购置费公务用车

运行费

123456789101112

38.44

4.00

20.00

0.00

20.00

14.44

18.45

0.00

14.67

0.00

14.67

3.79














注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门: 梅州市教育局单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余

功能分类

科目编码科目名称小计基本支出项目支出

栏次123456

合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市教育局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

梅州市教育局2017 年度总收入 24185.24 万元,其中本年收入 22059.74 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 21979.82 万元, 比上年决算数增加19147.58万元,增长676.06%,主要变动情况:财政下达给我局梅州市实验小学建设项目资金指标17598万元。

2.上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平

3.事业收入 0 万元, 与上年决算数持平

4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平

5.其他收入 79.92 万元, 比上年决算数减少300.08万元,下降78.97%,主要变动情况是本年我市未承担省运动会,减少了相关竞赛经费。

(二)年度支出总体情况

梅州市教育局2017 年度总支出 24185.24 万元,其中本年支出 5952.67 万元。具体情况如下:

1.基本支出 1866.99 万元, 比上年决算数减少53.09万元,下降2.76%,主要变动情况是我局部分经费支出设立项目支出单独核算,基本支出相应减少。

2.项目支出 4085.68 万元, 比上年决算数增加1972.72万元,增长93.36%,主要变动情况是我局部分经费支出设立项目支出单独核算,项目支出相应增加。

3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

梅州市教育局2017 年度财政拨款收入合计 21979.82 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 21979.82 万元,比上年决算数 增加19147.58 万元, 增长676.06%;主要变动情况是财政下达给我局梅州市实验小学建设项目资金指标17598万元 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加0 万元, 增长0%;主要变动情况:保持不变。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

梅州市教育局2017 年度财政拨款支出合计 5872.74 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5872.74 万元,比年初预算数 增加2954.05 万元, 增长101.21%;主要变动情况是年中省增加了转移支付项目支出 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加0 万元, 增长0%;主要变动情况:保持不变。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市教育局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.45 万元,完成预算 38.44 万元的 48.00% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 4.00 万元的 0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为 14.67 万元,完成预算 20.00 万元的 73.30% ;公务接待费支出决算为 3.79 万元,完成预算 14.44 万元的 26.20% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.84 万元, 下降4.40% 。其中:因公出国(境)费支出决算 增加0万元,增长0% ;公务用车购置及运行费支出决算 减少1.76万元,下降10.70% ;公务接待费支出决算 增加0.92万元,增长32.10% 。 因公出国(境)费支出增加的主要情况:增加0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费支出决算减少1.76万元,下降10.70% ;公务接待费支出决算增加0.92万元,增长32.10% 。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 14.67万元,占79.48% ;公务接待费支出 3.79万元,占20.52% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 未产生任何开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.67 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.67 万元, 2017年局机关及下属6个单位 公务用车保有量为 5 辆,主要用于 主要用于公务差旅、下乡听课等。

3.公务接待费支出 3.79 万元,主要用于 要用于省考试院巡考接待、上级常规检查等。 。 2017年,局机关及下属6个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 31 次,接待人数共 317 人, 主要包括省考试院巡考员接待、上级检查人员等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 220.06 万元,比上年 增加85.96 万元, 增长64.10%。 主要增减变动情况是: 水电及通讯费收费标准提高、劳务费标准提高等。

(二)政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 970.53 万元,其中:政府采购货物支出 742.31 万元、政府采购工程支出 228.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中, 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是一般公务车辆; 单位价值50万元以上通用设备 2 台(套),单价100万元以上专用设备 1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017年度我局组织对14个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金4085.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为4085.68万元,执行数为4085.68万元,完成预算的100%。主要产出和效果:促进了全市教育事业的稳定发展。发现的主要问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:进一步加强资金绩效管理。

组织对专项考试经费等14个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4085.68万元。从评价情况来看,资金使用的社会效益、经济效益等得到了充分的体现。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4085.68万元。从评价情况来看,资金使用的社会效益、经济效益等得到了充分的体现。

重点项目绩效评价报告。

本单位2017年度无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。梅州市教育局对 2017 年财政项目预算拨款 4085.68 万元进行了本部门绩效评价, 涉及一般公共预算项目支出 4085.68万元。从评价情况来看,财政拨款项目全年预算4085.68万元,全年项目执行数为 4085.68万元,用于全市教育事业,完成预算100%。主要产出和效益是促进了全市教育事业的稳定发展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息来源: 梅州市教育局