2017年梅州市农业学校部门决算公开报告

梅州教育局 edu.meizhou.gov.cn时间:2018-10-11 浏览次数:-

第一部分梅州农业学校 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分梅州农业学校 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分梅州农业学校 2017 年部门决算情况

说明

第四部分名词解释

2

第一部分梅州农业学校 概况

(一)部门主要职责

梅州农业学校的主要职能是:贯彻执行党的教育方针,按照国家有关

法律、法规和上级有关文件精神,提出学校办学方向、办学目标、办学层

次和办学规模,制订学校教育事业发展规划和年度工作计划,以适应经济

社会特别是梅州经济社会发展对人才的需求,为梅州经济社会建设培养合

格的技能型人才,服务好地方经济建设。

(二)部门决算单位构成

梅州农业学校是市直属财政差额拨款的事业单位,是一所全日制国

家级重点中等专业学校。我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,

单独编制本部门决算。内设 12 个行政科室,16 个教研组。有完善的教学、

实训、考核、培训、竞赛、研发设备设施,设备总值达 8162 万元。学校

设有生物工程、机械加工与制造、财经商贸等 21 个专业及方向,形成了以

全日制中专为主体,兼有“3+2”升大专和短期培训相结合的多层次办学体

系,开展了工学结合、联合办学、校企合作等多种办学模式,校风、学风

良好,多次被国家、省、市授予职业教育先进单位。

3



第二部分

梅州农业学校 2017 年部门决算表






收入支出决算总表












公开 01 表

部门: 梅州农业学校







单位:万元












收入




支出











行次


决算数

行次

决算数












1


2








一、财政拨款收入

1


5,451.04

一、一般公共服务支出

26

0.00









二、上级补助收入

2


61.97

二、外交支出


27

0.00










三、事业收入


3


357.44

三、国防支出


28

0.00









四、经营收入


4


0.00

四、公共安全支出

29

0.00









五、附属单位上缴收入

5


0.00

五、教育支出


30

4,629.69









六、其他收入


6


11.71

六、科学技术支出

31

0.00











7



七、文化体育与传媒支出

32

0.00











8



八、社会保障和就业支出

33

1,279.18











9



九、医疗卫生与计划生育支出

34

87.67











10



十、节能环保支出

35

0.00











11



十一、城乡社区支出

36

0.00










4

收入支出决算总表








公开 01 表

部门: 梅州农业学校






单位:万元











收入




支出










行次

决算数

行次

决算数










1


2










12


十二、农林水支出

37

0.00










13


十三、交通运输支出

38

0.00










14


十四、资源勘探信息等支出

39

0.00










15


十五、商业服务业等支出

40

0.00











16


十六、金融支出


41

0.00










17


十七、援助其他地区支出

42

0.00










18


十八、国土海洋气象等支出

43

0.00










19


十九、住房保障支出

44

249.82










20


二十、粮油物资储备支出

45

0.00










21


二十一、其他支出

46

0.00







本年收入合计

22

5,882.16

本年支出合计

47

6,246.36








用事业基金弥补收支差额

23

1.51

结余分配


48

0.00









年初结转和结余


24

1,582.10

年末结转和结余


49

1,219.42









5

收入支出决算总表








公开 01 表

部门: 梅州农业学校






单位:万元











收入




支出










行次

决算数

行次

决算数










1


2









总计


25

7,465.78

总计


50

7,465.78









注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

6

收入决算表

部门: 梅州农业学校

公开 02 表

单位:万元







附属单位上






本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

其他收入


功能分类



缴收入



科目名称

















科目编码

































栏次

1

2

3

4

5

6

7















合计

5,882.16

5,451.04

61.97

357.44

0.00

0.00

11.71












205

教育支出

4,243.30

3,838.98

61.97

330.64

0.00

0.00

11.71












20503

职业教育

4,242.30

3,837.98

61.97

330.64

0.00

0.00

11.71












2050302

中专教育

4,242.30

3,837.98

61.97

330.64

0.00

0.00

11.71












20509

教育费附加安排的支

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
























2050999

其他教育费附加安

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


排的支出





















208

社会保障和就业支出

1,301.37

1,301.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00












20805

行政事业单位离退休

891.52

891.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00












2080502

事业单位离退休

742.51

742.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













7

收入决算表

公开 02 表

部门: 梅州农业学校 单位:万元







附属单位上






本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

其他收入


功能分类



缴收入



科目名称

















科目编码

































栏次

1

2

3

4

5

6

7















合计

5,882.16

5,451.04

61.97

357.44

0.00

0.00

11.71












2080505

机关事业单位基本

149.01

149.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


养老保险缴费支出





















20808

抚恤

10.85

10.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00












2080801

死亡抚恤

10.85

10.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00












20809

退役安置

399.00

399.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00












2080904

退役士兵管理教育

399.00

399.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00












210

医疗卫生与计划生育

87.67

87.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出























21011

行政事业单位医疗

87.67

87.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00












2101102

事业单位医疗

87.67

87.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00












221

住房保障支出

249.82

223.02

0.00

26.80

0.00

0.00

0.00












22102

住房改革支出

249.82

223.02

0.00

26.80

0.00

0.00

0.00












2210201

住房公积金

249.82

223.02

0.00

26.80

0.00

0.00

0.00













8

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

9

支出决算表









公开 03 表


部门: 梅州农业学校







单位:万元













本年支出合



上缴上级支


对附属单位补





基本支出

项目支出

经营支出


功能分类


科目名称

助支出







科目编码



































栏次

1

2

3

4

5

6














合计

6,246.36

5,212.39

1,033.97

0.00

0.00

0.00











205

教育支出

4,629.69

3,995.52

634.17

0.00

0.00

0.00











20502

普通教育

4.92

0.00

4.92

0.00

0.00

0.00











2050299

其他普通教育支出

4.92

0.00

4.92

0.00

0.00

0.00











20503

职业教育

4,623.77

3,994.52

629.25

0.00

0.00

0.00











2050302

中专教育

4,623.77

3,994.52

629.25

0.00

0.00

0.00











20509

教育费附加安排的支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00











2050999

其他教育费附加安排的支

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00






















208

社会保障和就业支出

1,279.18

879.38

399.80

0.00

0.00

0.00











20805

行政事业单位离退休

861.76

861.76

0.00

0.00

0.00

0.00




















10


支出决算表









公开 03 表


部门: 梅州农业学校







单位:万元













本年支出合



上缴上级支


对附属单位补





基本支出

项目支出

经营支出


功能分类


科目名称

助支出







科目编码



































栏次

1

2

3

4

5

6














合计

6,246.36

5,212.39

1,033.97

0.00

0.00

0.00











2080502

事业单位离退休

742.51

742.51

0.00

0.00

0.00

0.00











2080505

机关事业单位基本养老保

119.25

119.25

0.00

0.00

0.00

0.00


险缴费支出




















20808

抚恤


17.61

17.61

0.00

0.00

0.00

0.00











2080801

死亡抚恤

17.61

17.61

0.00

0.00

0.00

0.00











20809

退役安置

399.80

0.00

399.80

0.00

0.00

0.00











2080904

退役士兵管理教育

399.80

0.00

399.80

0.00

0.00

0.00











210

医疗卫生与计划生育支出

87.67

87.67

0.00

0.00

0.00

0.00











21011

行政事业单位医疗

87.67

87.67

0.00

0.00

0.00

0.00











2101102

事业单位医疗

87.67

87.67

0.00

0.00

0.00

0.00











221

住房保障支出

249.82

249.82

0.00

0.00

0.00

0.00











22102

住房改革支出

249.82

249.82

0.00

0.00

0.00

0.00












11

支出决算表









公开 03 表


部门: 梅州农业学校







单位:万元













本年支出合



上缴上级支


对附属单位补





基本支出

项目支出

经营支出


功能分类


科目名称

助支出







科目编码



































栏次

1

2

3

4

5

6














合计

6,246.36

5,212.39

1,033.97

0.00

0.00

0.00











2210201

住房公积金

249.82

249.82

0.00

0.00

0.00

0.00












注:本表反映部门本年度各项支出情况。

12

财政拨款收入支出决算总表










公开 04 表


部门: 梅州农业学校








单位:万元














收入






支出















行次

金额

行次

合计

一般公共预

政府性基金预


算财政拨款

算财政拨款























1


2

3

4











一、一般公共预算财政拨款

1

5,451.04

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00












二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出


30

0.00

0.00

0.00















3


三、国防支出


31

0.00

0.00

0.00















4


四、公共安全支出


32

0.00

0.00

0.00















5


五、教育支出


33

4,223.85

4,223.85

0.00















6


六、科学技术支出


34

0.00

0.00

0.00














7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00














8


八、社会保障和就业支出

36

1,279.18

1,279.18

0.00














9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

87.67

87.67

0.00















10


十、节能环保支出


38

0.00

0.00

0.00














11


十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00















12


十二、农林水支出


40

0.00

0.00

0.00














13


十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00






















13


财政拨款收入支出决算总表










公开 04 表


部门: 梅州农业学校








单位:万元














收入






支出















行次

金额

行次

合计

一般公共预

政府性基金预


算财政拨款

算财政拨款























1


2

3

4














14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00














15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00















16


十六、金融支出


44

0.00

0.00

0.00














17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00














18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00














19


十九、住房保障支出

47

223.02

223.02

0.00














20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00















21


二十一、其他支出


49

0.00

0.00

0.00














22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00














23


二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00











本年收入合计

24

5,451.04

本年支出合计

52

5,813.72

5,813.72

0.00











年初财政拨款结转和结余

25

1,582.10

年末结转和结余

53

1,219.42

1,219.42

0.00












一般公共预算财政拨

26

1,582.10



54

































14

财政拨款收入支出决算总表










公开 04 表


部门: 梅州农业学校








单位:万元














收入






支出















行次

金额

行次

合计

一般公共预

政府性基金预


算财政拨款

算财政拨款























1


2

3

4












政府性基金预算财

27

0.00



55





政拨款



























总计


28

7,033.14


总计

56

7,033.14

7,033.14

0.00













注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

15

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开 05 表


部门: 梅州农业学校




单位:万元

















本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类


科目名称







科目编码



















栏次

1

2

3









合计

5,813.72

4,779.75

1,033.97








205

教育支出

4,223.85

3,589.68

634.17








20502

普通教育

4.92

0.00

4.92








2050299

其他普通教育支出

4.92

0.00

4.92








20503

职业教育

4,217.94

3,588.68

629.25








2050302

中专教育

4,217.94

3,588.68

629.25








20509

教育费附加安排的支出

1.00

1.00

0.00








2050999

其他教育费附加安排的

1.00

1.00

0.00


支出















208

社会保障和就业支出

1,279.18

879.38

399.80








20805

行政事业单位离退休

861.76

861.76

0.00








2080502

事业单位离退休

742.51

742.51

0.00














16


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开 05 表


部门: 梅州农业学校




单位:万元

















本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类


科目名称







科目编码



















栏次

1

2

3









合计

5,813.72

4,779.75

1,033.97








2080505

机关事业单位基本养老

119.25

119.25

0.00


保险缴费支出














20808

抚恤


17.61

17.61

0.00








2080801

死亡抚恤

17.61

17.61

0.00








20809

退役安置

399.80

0.00

399.80








2080904

退役士兵管理教育

399.80

0.00

399.80








210

医疗卫生与计划生育支出

87.67

87.67

0.00








21011

行政事业单位医疗

87.67

87.67

0.00








2101102

事业单位医疗

87.67

87.67

0.00








221

住房保障支出

223.02

223.02

0.00








22102

住房改革支出

223.02

223.02

0.00








2210201

住房公积金

223.02

223.02

0.00









17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开 06 表


部门: 梅州农业学校




单位:万元










人员经费



公用经费










经济分类

科目名称

金额

经济分类

科目名称

金额


科目编码

科目编码














301

工资福利支出

2,804.34

302

商品和服务支出

614.23









30101

基本工资

1,214.68

30201

办公费

30.60









30102

津贴补贴

875.41

30202

印刷费

8.01









30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00









30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

1.49









30106

伙食补助费

2.69

30205

水费

35.47









30107

绩效工资

542.69

30206

电费

53.93









30108

机关事业单位基本养老保险缴费

119.25

30207

邮电费

8.16









30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00









30199

其他工资福利支出

49.63

30209

物业管理费

87.81









303

对个人和家庭的补助

1,361.18

30211

差旅费

34.01









30301

离休费

15.57

30212

因公出国(境)费用

0.00









30302

退休费

599.30

30213

维修(护)费

117.31









30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

7.58









30304

抚恤金

17.61

30215

会议费

0.34









30305

生活补助

4.86

30216

培训费

2.03









30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.95









30307

医疗费

87.67

30218

专用材料费

67.45









30308

助学金

22.20

30224

被装购置费

0.00














19


一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开 06 表


部门: 梅州农业学校




单位:万元










人员经费



公用经费










经济分类

科目名称

金额

经济分类

科目名称

金额


科目编码

科目编码














30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00









30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

7.06









30311

住房公积金

223.02

30227

委托业务费

3.07









30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

91.10









30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00









30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

11.61









30315

物业服务补贴

384.55

30239

其他交通费用

2.53









30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.40

30240

税金及附加费用

0.00












30299

其他商品和服务支出

43.70












310

其他资本性支出

0.00












31001

房屋建筑物购建

0.00












31002

办公设备购置

0.00












31003

专用设备购置

0.00












31005

基础设施建设

0.00












31006

大型修缮

0.00












31007

信息网络及软件购置更新

0.00












31008

物资储备

0.00












31009

土地补偿

0.00












31010

安置补助

0.00












31011

地上附着物和青苗补偿

0.00









20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开 06 表


部门: 梅州农业学校




单位:万元










人员经费



公用经费










经济分类

科目名称

金额

经济分类

科目名称

金额


科目编码

科目编码

















31012

拆迁补偿

0.00












31013

公务用车购置

0.00












31019

其他交通工具购置

0.00












31020

产权参股

0.00












31099

其他资本性支出

0.00












304

对企事业单位的补贴

0.00












30401

企业政策性补贴

0.00












30402

事业单位补贴

0.00












30403

财政贴息

0.00












30499

其他对企事业单位的补贴

0.00












307

债务利息支出

0.00












30701

国内债务付息

0.00












30707

国外债务付息

0.00












399

其他支出

0.00












39906

赠与

0.00










人员经费合计

4,165.53


公用经费合计

614.23









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

21

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开 07 表


部门: 梅州农业学校










单位:万元

















预算数





决算数


















因公出国

公务用车购置及运行费

公务接


因公出国

公务用车购置及运行费



合计




合计




公务接待费












(境)费

小计

公务用车

公务用车

待费

(境)费

小计

公务用车

公务用车








购置费

运行费




购置费

运行费

























1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12















37.00

20.00

15.00

0.00

15.00

2.00

12.56

0.00

11.61

0.00

11.61

0.95















注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包

括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开 08 表


部门: 梅州农业学校







单位:万元













年初结转和



本年支出


年末结转和





本年收入





功能分类


科目名称

结余

小计

基本支出

项目支出

结余





科目编码

























栏次

1

2

3

4

5

6














合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











20822

大中型水库移民后期扶持基金支

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






















2082299

其他大中型水库移民后期扶持

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


基金支出





















212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











21208

国有土地使用权出让收入及对应

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


专项债务收入安排的支出



















2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











21211

农业土地开发资金及对应专项债

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


务收入安排的支出



















2121100

农业土地开发资金及对应专项

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


债务收入安排的支出




















229

其他支出


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




















23


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开 08 表


部门: 梅州农业学校







单位:万元













年初结转和



本年支出


年末结转和





本年收入





功能分类


科目名称

结余

小计

基本支出

项目支出

结余





科目编码

























栏次

1

2

3

4

5

6














合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











22908

彩票发行销售机构业务费安排的

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出





















2290805

体育彩票销售机构的业务费支

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






















2290808

彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











22960

彩票公益金及对应专项债务收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


安排的支出



















2296003

用于体育事业的彩票公益金支

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

24

第三部分梅州农业学校 2017 年部门决算情况

说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

梅州农业学校 2017 年度总收入 7465.78 万元,其中本年

收入 5882.16 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 5451.04 万元, 比上年决算数减少 92.11

万元,下降 1.66%,主要变动情况:上年预拨付 2017 年免学费

补助收入。

2.上级补助收入 61.97 万元, 比上年决算数增加 24.74

万元,增长 66.44%,主要变动情况:上级部门拨专项活动经费。

3.事业收入 357.44 万元, 比上年决算数增加 58.43 万元,

增长 19.54%,主要变动情况:学生人数增加,学费收入增加。

4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平

5.其他收入 11.71 万元, 比上年决算数增加 5.18 万元,

增长 79.37%,主要变动情况:利息收入增加

(二)年度支出总体情况

梅州农业学校 2017 年度总支出 7465.78 万元,其中本年

支出 6246.36 万元。具体情况如下:

1.基本支出 5212.39 万元, 比上年决算数增加 405.72 万

元,增长 8.44%,主要变动情况:工资部分增加。

2.项目支出 1033.97 万元, 比上年决算数减少 301.69 万

25

元,下降 22.59%,主要变动情况:项目支出减少。

3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017 年度财政拨款收入说明

梅州农业学校 2017 年度财政拨款收入合计 5451.04 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5451.04 万元,比上年决算数 减少 92.11 万元, 下降 1.66%;主要变动情况:上年预拨付免学费资金 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加 0 万元, 增长 0%;主要变动情况:无

(二)2017 年度财政拨款支出说明

梅州农业学校 2017 年度财政拨款支出合计 5813.72 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5813.72 万元,比年初预算数 增加 2185.16 万元, 增长 60.22%;主要变动情况:工资增长 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数

增加 0 万元, 增长 0%;主要变动情况:无

三、 2017 年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州农业学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

12.56 万元,完成预算 37.00 万元的 33.90% 。其中:因公出

国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 20.00 万元的 0.00% ;

26

公务用车购置及运行费支出决算为 11.61 万元,完成预算

15.00 万元的 77.40% ;公务接待费支出决算为 0.95 万元,完

成预算 2.00 万元的 47.40% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况:

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控

制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年 减少 1.63 万元, 下降 11.50% 。其中:因公出国(境)

费支出决算 增加 0 万元,增长 0% ;公务用车购置及运行费支

出决算 减少 0.64 万元,下降 5.20% ;公务接待费支出决算 减

少 0.99 万元,下降 51.10% 。 因公出国(境)费支出减少(增

加)的主要情况:无安排因公出国;公务用车购置及运行费支出

减少的主要情况:无购置公务用车;公务接待费支出减少(增加)

的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的

要求,从严控制。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 11.61 万元,占 92.45% ;公务接待费支出 0.95 万元,占 7.55% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人

27

次。开支内容包括:(1)参加 xx 会议支出万元,主要用于……;

(2)出国谈判、工作磋商支出万元,主要用于……;(3)境外

业务培训及考察万元,主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.61 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公

务用车运行及维护支出 11.61 万元, 2017 年学校(部、委、办)机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 6 辆,主要用于 学校公务出行。

3.公务接待费支出 0.95 万元,主要用于 接待教育专家及上级部门检查人员 。 2017 年,学校(部、委、办)机关及下

属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发

生国内接待 12 次,接待人数共 135 人, 主要包括上级部门检

查人员、兄弟学校参观人员和专项活动参加人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元,比上年 增加 0

万元, 增长 0%。 主要增减变动情况是: 无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出

总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购

28

支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中, 定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务

用车)0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 4 辆,其他用车主要是学校公务用车(如其他用车数量

为 0,则不显示)。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),

单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017 年度我

部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资

金 570.25 万元,占一般公共预算项目支出总额的 9.8%;组织对

0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

2017 年国家助学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017 年国家助学金项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 110.6 万元,执行数为 90.8 万元,完成预算的 82.1%。主要产出和效果:一是进一步完善中职教育国家助学金补助政策;推进中等职业教育健康发展。二是鼓励家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因:一是中职学生变动较大;二是申请困难补助学生需提交较多证明材料,手续较为繁琐。下一步改进措施:一是加强对在册学生的管理,摸清贫困学生基本情况;二是尽量简化申请流程,让贫困学生顺利办理困难补助。

29

组织对中职免学费与现代职业教育综合改革等 2 个项目进

行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 459.65 万元。从评价情

况来看,均能落实绩效目标,达到预期效果。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

梅州农业学校

2016 年度省财政专项资金项目绩效自评报告

(粤财教【2015】503 号:中等职业学校国家助学金 110.6 万元)

我校一贯重视财政资金的使用和管理,注重提高财政资金的使用绩效,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,相关科室和人员分工协作,责任落实,确保财政建设资金专款专用,确保资金使用效益。

一、基本情况

(一)项目用款单位简要情况

梅州农业学校创办于 1933 年,是国家级重点中职学校。有天字岌、尧排、城东三个校区,占地 500 亩,建筑面积 16.2 万平方米,实训设备总值 8162 万元,共开设专业 20 个。现有教职工 303 人,在校生 10135 人(其中全日制学生 6916 人)。近年来,学校在上级的正确领导下,以服务地方经济社会发展为己任,把握机遇,改革创新,求真务实,实现了办学规模明显扩大、办学条件明显改善和办学条件明显提高“三个明显”的办学目标。学校被省教育厅主要领导评价为是“有规模、有竞争力、有吸引力的中职学校,是山区职业教育的一面旗帜”。

(二)项目实施主要内容及实施程序

1.主要内容

进一步完善学校国家助学金工作制度,严格审核、严格发放,提高资

30

金使用效率,帮助贫困学生顺利完成学业。

2.实施程序

(1)大力宣传,确保学生和家长清楚国家助学金的相关政策;

(2)学生申请,由符合条件的学生填写申请表并提交相关资料;

(3)资料审核,由学校按照国家有关标准组织对提出申请的学生的资

料进行审核,明确发放对象;

(4)公示,对确定的发放对象名单按要求进行公示;

(6)发放助学金,学校委托合作银行为享受助学金的同学制作银行卡并发放助学金,同时要求领取助学金的同学签名确认。

(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析

自评等级优,自评总分为 97 分,其中绩效目标 20 分,2016 年学校助学金受资助人数共计 907 人,因贫辍学人数为 0。资金管理 16 分,资金到位及时,支出及财务核算合理,因学生流动较大,实际发放资金为 90.8 万元。事项管理 12 分,实施程序合理规范,有监管。绩效结果 49 分,预算控制合理,进度安排合理,项目完成情况好,带来良好的社会经济效益,获得较好的公众满意度。

二、绩效表现

(一)资金使用绩效

1.专项资金的支出情况

2016 学年度由省财政下达安排我校中等职业学校国家助学金 111.06

万元,全部用于符合条件的贫困学生的资助。学校制定了财政专项资金管

理办法,专门成立了由相关领导和科室人员组成的财政专项资金管理机构,

切实加强国家助学金资金的监督和管理,严格按照规定的范围与标准支出,

确保专款专用,建立健全会计账簿,规范会计核算,至年终时按有关规定

列报支出决算,严格按照文件要求和有关财经法规落实资金管理。

2.专项资金完成绩效目标情况

(1)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

31

2016 学年度由省财政下达安排我校中等职业教育学校国家助学金

110.06 万元,为我校职业技术教育教学创造了条件,促进中职教育发展,

保障教育公平,实现无因贫辍学的学生。实现了良好的经济性、效率性、

有效性和可持续性,为广东经济强省建设提供高素质、高技能人才保障,

为广东职业技术教育整体水平、综合实力进入全国先进行列作出了应有的

贡献,全面完成了申报的绩效目标。

(2)项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现

有效减轻了贫困学子的家庭经济负担,为推动梅州“创建教育强市”

和实施“双转移”战略培养更多生产第一线实用型人才,为梅州绿色经济

崛起提供技能型人才保障。该项目支出实施后,实现了良好的经济效益和

社会效益,为广东建设经济强省提供高素质和高技能人才、为我省职业技

术教育整体水平和综合实力进入全国先进行列作出了应有的贡献。

(3)项目支出对环境影响和对社会的持续影响

为我校职业技术教育教学创造了条件,实现了良好的经济性、效率性、

有效性和可持续性,为服务梅州绿色崛起、实现科学发展,为广东经济强

省建设提供高素质、高技能人才保障。

3.专项资金分用途使用绩效

目前国家助学金资金全部用于资助家庭经济困难的在校生,有效减轻了

他们的家庭负担,为贫困学子顺利完成学业,成为徳优技精的高技能人才

提供了保障。

(三)存在问题

中职国家助学金目前的补助标准是每生 2000 元 /学年,在使用过程中

严格按照专项资金管理规定使用,无存在问题。

三、改进意见

继续充实技术力量和加强制度管理,确保资金发挥最大效用,为中等

职业教育发展做出更大贡献。

32

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预

算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关

规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨

款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事

业基金和职工福利基金等。

33

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动所发生的支出。

三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管

理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工

作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购

置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公

务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年梅州市农业学校部门决算公开报告.pdf